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淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市三和镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度整体支出绩效自评表及绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市三和镇人民政府概况

一、部门职责

  1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

　　 2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

　　 3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

　　 4.负责辖区经济、文化、教育、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

　 　5. 负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

　　 6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

　　 7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

　 　8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

第三部分 淮南市三和镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4006.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4006.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加891.64万元，增长28.63%，主要原因是三和镇新建社区及新招聘网格员导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4006.28万元，其中：财政拨款收入3995.44万元，占99.73%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.84万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3995.44万元，其中：基本支出2348.96万元，占58.79%；项目支出1646.48万元，占41.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3995.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3995.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加880.80万元，增长28.28%，主要原因是三和镇新建社区及新招聘网格员导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3995.44万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加880.80万元，增长28.28%。主要原因是三和镇新建社区及新招聘网格员导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3995.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2955.68万元，占73.98%;社会保障和就业（类）支出264.06万元，占6.61%；卫生健康（类）支出35.24万元，占0.88%；节能环保（类）支出236.05万元，占5.91%；城乡社区（类）支出41.00万元，占1.03%；农林水（类）支出322.97万元，占8.08%；住房保障（类）支出104.79万元，占2.62%；灾害防治及应急管理（类）支出35.65万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3800.00万元，支出决算为3995.44万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是三和镇新建社区及新招聘网格员导致人员经费增加。其中:基本支出2348.96万元，占58.79%；项目支出1646.48万元，占41.21%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1960.99万元，支出决算为2068.30万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是社保和公积金等基数调整导致人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1009.20万元，支出决算为850.37万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出功能分类科目调整。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为市级配套城市社区工作人员薪酬待遇及社会保险经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为72.69万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增员导致社会保障费用增加；二是缴费基数上调导致费用增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算系统未生成职业年金预算数据。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的67.09%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统生成医疗保险预算数据不准确。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.37万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的61.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统生成医疗保险预算数据不准确。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统生成公务员医疗补助预算数据不准确。

10.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为236.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时使用支出功能分类科目错误。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要调整。

12.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时使用支出功能分类科目错误。

13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为229.08万元，支出决算为262.95万元，完成年初预算的114.79%，决算数大于预算数的主要原因是上级临时安排项目支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为73.69万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休导致支出减少。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的150.42%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调标导致费用提高。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为297.65万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的11.98%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时使用支出功能分类科目错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2348.96万元，其中：人员经费2295.80万元，主要包括:基本工资218.17万元、津贴补贴123.62万元、奖金404.08万元、绩效工资145.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.90万元、职业年金缴费38.38万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金72.74万元、其他工资福利支出1160.43万元、其他对个人和家庭的补助支出10.27万元；公用经费53.16万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.13万元、电费6.06万元、邮电费0.13万元、差旅费0.11万元、培训费2.03万元、专用燃料费0.50万元、劳务费24.79万元、委托业务费0.20万元、工会经费0.01万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他交通费用13.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市三和镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市三和镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市三和镇人民政府机关运行经费支出53.16万元，比2022年增加12.38万元，增长30.36%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市三和镇人民政府政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市三和镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金3995.44万元。从评价情况看，我单位认真落实高新区管委会工作决策部署和年初工作安排，完成了部门年度目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，我们保障了人员工资及公用经费支出、办公场所正常运转、惠民补贴按时发放，做好了监测户识别、脱贫户分类标注、农村基础设施建设、文化活动开展、城乡环卫一体化、人居环境整治、秸秆禁烧等工作。通过乡村振兴、社区管理、应急管理等项目的实施，取得了较好的成效，改善了城乡人居环境和农村基础设施，方便了居民生产生活和日常出行，提高了群众的安全意识和环保意识，增强了居民的幸福感，提升了群众满意度，达到了预期绩效目标。

组织对“乡村振兴经费”、“应急管理经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金534.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“乡村振兴经费”项目包含脱贫户网络使用费续交、保障振兴专干工资、农村人居环境整治、农作物病虫害防治等，年初预算229.08万元，年末追加预算33.87万元，全年预算总金额262.95万元，实际支出262.95万元，预算执行率100%，达到了预期绩效目标；“应急管理经费”项目包含安全生产宣传、秸秆禁烧工作经费、征兵工作、智慧消防等，年初预算297.65万元，调减10.3万元，全年预算总金额287.35万元，实际支出271.71万元，预算执行率94.56%，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“乡村振兴经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为262.95万元，执行数为262.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为办理宽带的脱贫户按时续交网络使用费；二是完成2023年度脱贫户及监测户保险办理；三是保障振兴专干工资发放；四是落实农业大托管2022年已托管地块政策兑现工作；五是完成粮食种植面积和粮食生产任务目标。发现的主要问题是年初预算编制不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制的精准度，确保预算科学性、精准性和规范性。

乡村振兴经费项目的《项目支出绩效自评表》：

2023年度三和镇部门项目支出绩效自评

工作情况总结（乡村振兴经费）

 

一、自评工作开展情况

根据高新区财政局关于部门整体绩效管理的要求，我部门对 2023年“乡村振兴经费”项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额262.95万元。项目包含脱贫户网络使用费续交、保障振兴专干工资、农村人居环境整治、农作物病虫害防治等。

二、自评结果概述

2023年度，我单位认真落实党委政府决策部署和上级工作安排，基本完成了项目年度目标任务，自评得分100分。2023年，完成了为办理宽带的脱贫户按时续交网络使用费及2023年度脱贫户及监测户保险办理，保障了振兴专干工资发放，完成了粮食种植面积和粮食生产任务目标，落实了农业大托管2022年已托管地块政策兑现等工作。通过农村人居环境整治“百日攻坚”行动、农村人居环境“月积分”等项目的实施，取得了较好的成效，增强了村民的积极性，改善了农村人居环境。

三、下一步工作措施

下一步将持续开展防返贫监测工作，继续推动农村人居环境专项整治工作，加强村级基础设施建设，持续推进土地大托管工作，力争在2023年基础上各项工作指标能有所提高，完成市级下达农业大托管工作任务。同时提高预算编制精准度，加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

四、附件

项目支出绩效自评表。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度整体支出绩效自评表及绩效评价报告

 

淮南市三和镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市三和镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；较上年减少0.27万元，下降5.14%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市三和镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.98万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市三和镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市三和镇人民政府国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；较上年减少0.27万元，下降5.14%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%；较上年减少0.27万元，下降5.14%。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，淮南市三和镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

附件1：淮南市三和镇人民政府2023年决算公开表.pdf

附件1-1：部门整体绩效自评工作情况总结.doc

附件1-2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx