淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度部门决算-凯发网站

 

淮南高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及运转保障专项项目绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会

党政办公室概况

一、部门职责

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室负责高新区党建、组织人事、机构编制、人才、宣传、统战、群团、侨务、民族宗教工作;负责网络安全和信息化工作;负责政策研究并制定高新区相关规定;负责“放管服”改革和优化营商环境工作;负责综合性文字、机要保密、国家安全、档案管理、会务联络、机关事务管理及外事等日常工作;对接联系人大、政协工作;参与高新区内重大问题调查研究;负责非公有制经济和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查工作;负责工资福利、职称评聘等工作，协调企业劳动合同及工资的监管、劳动争议仲裁;协调有关部门建立、管理社会保险体系，提出社会保险资金年度使用计划;协调做好被征地农民的职业技能培训等人力资源和社会保障工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

 

第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3233.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3233.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1199.82万元，增长58.99%，主要原因一是高新区体制机制改革，人员支出、机关运行、党政业务、人才招引等支出增加；二是村干部报酬等基层保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2982.17万元，其中：财政拨款收入2922.45万元，占98.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.72万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3224.55万元，其中：基本支出1101.18万元，占34.15%；项目支出2123.37万元，占65.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2922.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2922.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加888.67万元，增长43.70%，主要原因一是高新区体制机制改革，人员支出、机关运行、党政业务、人才招引等支出增加；二是村干部报酬等基层保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2922.45万元，占本年支出的90.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加888.67万元，增长43.70%。主要原因一是高新区体制机制改革，人员支出、机关运行、党政业务、人才招引等支出增加；二是村干部报酬等基层保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2922.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2536.86万元，占86.81%;社会保障和就业（类）支出281.51万元，占9.63%；卫生健康（类）支出24.96万元，占0.85%；住房保障（类）支出79.13万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4348.63万元，支出决算为2922.45万元，完成年初预算的67.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是为全面保障引进人才需求，人才引进经费预算较多，但实际工作中人才支出较少。二是城乡养老保险缴费补贴改从区财政直接保障支出等。其中:基本支出1101.18万元，占37.68%；项目支出1821.27万元，占62.32%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.81万元，支出决算为872.33万元，完成年初预算的125.19%，决算数大于预算数的主要原因是高新区体制机制改革，人员支出有所增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为440.00万元，支出决算为520.40万元，完成年初预算的118.27%，决算数大于预算数的主要原因是工会事务款项调整至此。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为1432.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的2.23%，决算数小于预算数的主要原因是人才工作支出不足及款项调整至组织事务及党委办公室。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的4.01%，决算数小于预算数的主要原因是款项调整为政府办公室一般行政管理事务。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众专项经费支出区级保障部分支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.52万元，支出决算为282.03万元，完成年初预算的368.57%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬、养老保险等基层保障支出增加及款项调整。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是款项调整。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为480.81万元，支出决算为492.49万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是第八批选派干部补助支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是广告宣传等服务支出减少。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为212.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬等上级补助资金。 

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的2.93%，决算数小于预算数的主要原因是人才补助等支出少。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为146.50万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算的35.09%，决算数小于预算数的主要原因是城乡养老保险缴费补贴改从区财政直接保障支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为62.46万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

18.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的69.50%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员医保等支出调整。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的84.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员医保等支出调整。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为50.47万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的126.00%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

22.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1101.18万元，其中：人员经费1055.23万元，主要包括:基本工资371.70万元、津贴补贴31.11万元、奖金325.37万元、绩效工资123.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、职业年金缴费22.61万元、职工基本医疗保险缴费25.92万元、其他社会保障缴费20.72万元、住房公积金63.59万元、其他工资福利支出26.36万元；公用经费45.94万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费0.16万元、邮电费0.04万元、维修（护）费0.08万元、租赁费4.63万元、培训费0.42万元、其他交通费用32.70万元、其他商品和服务支出1.00。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室机关运行经费支出45.94万元，比2022年增加18.87万元，增长69.71%，主要原因是高新区体制机制改革人员增加，运行保障支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金3438.83万元。从评价情况看，村干部报酬全年预算数为547.33万元，全年执行数546.41万元，执行率99.83%；党建专项资金全年预算数为26.00万元，全年执行数14.44万元，执行率55.54%；党政业务专项全年预算数为251.00万元，全年执行数195.00万元，执行率77.69%；人才扶持专项全年预算数为20.00万元，全年执行数18.53万元，执行率92.66%；人社业务专项全年预算数为195.20万元，全年执行数185.11万元，执行率94.83%；运转保障专项全年预算数为411.00万元，全年执行数377.98万元，执行率约91.97%；政府采购全年预算数为5.00万元，全年执行数4.91万元，执行率约98.20%。通过执行率来看，基本达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门全年预算数2556.71万元，全年执行数2443.56万元，执行率95.57%。通过绩效评价发现，本部门较好的完成了党工委、管委会有关决策部署，在强化履职担当、服务中心工作等方面作出了努力，产生了一定的经济效益和社会效益等，完成了部门年度目标任务，实现了绩效目标。

组织对“党政业务专项”、“运转保障专项”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金723.4万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，党政业务专项全年预算数为251.00万元，全年执行数195.00万元，执行率77.69%；运转保障专项全年预算数为411.00万元，全年执行数377.98万元，执行率约91.97%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“运转保障专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

运转保障专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.20分。全年预算数为411.00万元，执行数为377.98万元，完成预算的91.97%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实规章制度，提高管委会机关精细化管理水平。

二是政务保障规范有序。认真做好群团建设、安全保卫、机关食堂、物业管理、职工体检、班车运行等工作，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。协同负责领导班子及各部门车辆保障。三是严格落实24小时专人值班制度。自评工作完成后，下一步我单位将对自评结果进行通报反馈，进一步做好综合协调保障工作，全力协调做好领导交办任务、部门提出问题、群众反映事项等。积极探索加强和改进后勤保障的新途径，持续提高服务水平。加强单位派车、会议室管理、耗材管理等，有效降低机关行政运行成本。

运转保障专项项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

 

    （3）部门评价结果。

 

2023年度党政办公室部门项目支出绩效自评

工作情况总结（运转保障专项）

 

一、自评工作开展情况

根据财政局关于项目支出绩效管理的要求，我部门对2023年运转保障专项绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额411万元，实际支出377.98万元，预算执行率91.97%。现将项目工作开展情况报告如下。

一是严格落实规章制度，提高管委会机关精细化管理水平。

二是政务保障规范有序。认真做好群团建设、安全保卫、机关食堂、物业管理、职工体检、班车运行等工作，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。协同负责领导班子及各部门车辆保障。

三是严格落实24小时专人值班制度。

二、自评结果概述

2023年度，我单位认真落实有关决策部署，基本完成了运转保障专项年度目标任务，自评得分99.20分。

三、下一步工作措施

自评工作完成后，下一步我单位将对自评结果进行通报反馈，进一步做好综合协调保障工作，全力协调做好领导交办任务、部门提出问题、群众反映事项等。积极探索加强和改进后勤保障的新途径，持续提高服务水平。加强单位派车、会议室管理、耗材管理等，有效降低机关行政运行成本。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及运转保障专项项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.45万元，完成预算的86.25%；较上年减少7.87万元，下降69.52%。决算数小于预算数的主要原因是招商接待次数未达预期。决算数较上年减少的主要原因是公车改革后，单位无公车需要运行维护。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算3.45万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为4.00万元，支出决算为3.45万元，完成预算的86.25%；较上年增加2.11万元，增长161.07%。决算数小于预算数的主要原因是招商接待次数未达预期。决算数较上年增加的主要原因是招商接待次数比上年多。2023年淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），328人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招待客商。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少9.99万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革，无公车需要运行维护。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。截至2023年12月31日，淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2023年决算公开表.pdf

附件2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx

附件3：部门整体绩效自评工作情况总结.doc